Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001632/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 782,20 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001633/2020 Ryby výrobky z rýb, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 897,83 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001635/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,91 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001636/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 83,85 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001613/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001614/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 860,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001618/2020 Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 1 848,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001619/2020 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,49 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001621/2020 Zab.opravy hav.sit.prask.vod.potr., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 662,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001622/2020 Zab.opravy vykúr.v pries.ÚV SR, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 1 586,16 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001623/2020 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,88 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001624/2020 Vodné,stočné,zrážky Ná.Slobody 1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 229,37 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001625/2020 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 231,08 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001631/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 274,18 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001616/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 14 800,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001620/2020 Rekonšt.vykúrov.systému ÚV SR, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 10 149,48 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001626/2020 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 057,14 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001627/2020 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 29, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 68,72 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001628/2020 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 188,32 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001629/2020 Poskytnutie servisných služ. 10 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001630/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 666,61 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001634/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,01 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001612/2020 Periodické a servisné práce, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 515,21 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001608/2020 Vodné,stočné,zrážky ÚZ Agra, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 811,94 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001615/2020 Videokonferenčný systém s príslušenst.,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s.r.o. 36396222 15 504,00 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001611/2020 Ovocie,zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 52,62 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001607/2020 Zabezp.odstránenia prev.havárie, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 1 082,40 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001609/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 1 079,37 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001610/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,84 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001599/2020 Profilaktická prehliadka, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 448,12 € 29.10.2020 19.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »