Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001927/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,66 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001928/2020 Online workshop, p.Kantoríková, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Otvorená Hra, o.z. 50304844 30,00 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001924/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 14,17 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001925/2020 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 207,57 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001923/2020 Mäso, mäsové výrobky, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 6,95704BánovcenadBebravou 309,71 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001926/2020 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,84 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001939/2020 Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 78,34 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001917/2020 Odstr.havarijného stavu, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 1 256,30 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001918/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5,35 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001919/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,56 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001921/2020 Údržba softvéru, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AGLO Services 44062443 1 800,00 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001916/2020 Kominárske práce, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Ľubomír Tatarko 7,05801Poprad 185,00 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001920/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,53 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001909/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 128,82 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001910/2020 Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 243,54 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001911/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 62,43 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001912/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001913/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001914/2020 Prenájom priestorov školy, SSV SR,MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Základná škola 17,96001Zvolen 1 995,00 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001900/2020 Vykonanie Arborist.prác ÚZ Rusovce,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A.I.I.Technické služby, s.r.o. B,85104Bratislava 12 603,60 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001906/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 9,55 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001915/2020 Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľuboš Dubovec 12,01009Žilina 37,50 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001907/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,78 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001901/2020 Oprava komunálneho stroja, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INGOCLEAR s. r. o. 48088447 558,96 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001902/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001794/2020 Havarijné poistenie MV na rok 2021, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 39 115,62 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001951/2020 Prenájom priestorov školy,SSV SR,MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Základná škola 17,96001Zvolen 1 995,00 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001952/2020 Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľuboš Dubovec 12,01009Žilina 37,50 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001905/2020 Zabezpečenie preklad.služieb, OPPNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZELENKA Czech Republic s. r. o. 27746364 171,00 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001929/2020 Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská informačná služba 00826847 429,64 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »