Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000220/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,32 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000212/2022 Oprava MV BA280PO, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 766,25 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000221/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 114,87 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000213/2022 Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická univerzita Košice 00397610 12,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000219/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 90,04 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000209/2022 Oprava MV BL908KV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 903,31 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000210/2022 Oprava MV BT831DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000227/2022 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 60,00 € 23.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000248/2022 Dodanie a montáž syst.aregul.vetrania, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Systeming, s. r. o. 45515085 167,00 € 23.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000228/2022 Dod. a montáž systému gener.kľúča, FAB300 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Sykoralock s. r. o. 51895692 3,00 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000242/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 83,97 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000243/2022 Spotreba elek.ener. január 2022 ParkOne,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 34,00 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000245/2022 Vodné, stočné, Štefánikova 2, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 102,00 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000250/2022 Tlač a dod.brožúry Verejná integrita, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Copex print s. r. o. 31446779 259,20 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000240/2022 Tlač koment.znenia zákona,prístup, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GLOBAL Procurement s. r. o. 43955134 84,00 € 25.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000244/2022 Period.a servis.práce ÚZ Kamzík 02 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 25.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000246/2022 Profylaktická prehliadka, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 311,50 € 25.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000247/2022 Profylaktická prehliadka, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 292,78 € 25.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000255/2022 Ovocie,zelenia,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,57 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000256/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,53 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000257/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,02 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000260/2022 Zverejnenie prac.ponuky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 213,60 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000252/2022 Kontrola požiarnych zariadení, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. 44253516 77,16 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000253/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,77 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000254/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,75 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000262/2022 MEMPHIS RK podpora, eGOV konektor,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2,00 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000264/2022 Revízie a servis plyn.zariadení, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 9,00 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000265/2022 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 519,58 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000267/2022 Oprava a údržba kosačky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Peripherals spol. s r.o. 31348521 210,00 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000277/2022 Vodné, stočné, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 783,19 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »