| 3100000557/2022 |
Poskyt.servis.služ.MEMPHIS marec 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000558/2022 |
Odber tepla, 04/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000585/2022 |
Dodanie potravinových výrobkov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
1,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000587/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000589/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000590/2022 |
Výdajník vody, pramen.voda, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000582/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v hist.budove SND,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
24,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000583/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v budove SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000586/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000588/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000595/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
2 944,20 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000611/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000574/2022 |
Čistenie lapača tukov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000485/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
35 734,27 € |
23.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000496/2022 |
Technická štúdia rek.plyn.kot.ÚZLimbora,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FALTHERM, spol. s r. o. |
36435511 |
|
888,00 € |
25.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000503/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSPRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000504/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSPRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000505/2022 |
Spotreba elek.energie, 02/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
36,12 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000506/2022 |
Spotreba elek.energie, 01/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
27,66 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000507/2022 |
Oprava MV BL 921 KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 768,74 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000508/2022 |
Oprava MV BL 393 GN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
128,16 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000533/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948551837, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
29.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000532/2022 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
753,60 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000517/2022 |
Zabezp.inšt.chladenia 6.posch.ParkOne,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
15 362,64 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000526/2022 |
Oprava MV BAXB266, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
680,56 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000528/2022 |
Výmena požiar.hlásiča EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
324,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000531/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000657/2022 |
Stavebné práce ParkOne 8.posch.,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
10 236,55 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000540/2022 |
Prenosný hasiaci prístroj, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
30,60 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000555/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
