| 3100000433/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,26 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000434/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,69 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000435/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
178,00 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000436/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
65,22 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000437/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,86 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000421/2022 |
Stacionárne ležadlo inSPORTline Stacy,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
inSPORTline s. r. o. |
36311723 |
|
493,99 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000422/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
432,00 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000423/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
263,84 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000405/2022 |
Kvalif.certifikát pre elek.pečať 2roky,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
144,00 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000444/2022 |
Mesač.kont.EPS Datacen.NS1 03 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000445/2022 |
Oprava sedacieho nábyt.ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
37515969 |
|
4 200,00 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000441/2022 |
Mrazené pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,53 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000442/2022 |
Tlačiareň ZXP7, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
2 890,80 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000451/2022 |
Zabez.serv.a profylak.kont.2ks eBoardov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASTRONYX s. r. o. |
52526534 |
|
360,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000443/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000446/2022 |
Opava jedálenských stoličiek ÚZ Limbora,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
31A,92701Šaľa |
|
1 440,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000458/2022 |
Vyprac.súhrnného rozp.NVB rek.vod.,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
5 136,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000449/2022 |
Dotačný systém za marec 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000459/2022 |
Umelecko remeselná výroba zvonu, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jakub Vorobeľ zvonolejárska dielňa |
52477771 |
|
5 000,00 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000628/2022 |
Mesačný poplatok HorecLine, 03/2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000464/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
22.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000465/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
22.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000469/2022 |
Spotreba elek.energie,vody, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
29 219,03 € |
23.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000486/2022 |
Periodické, servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000493/2022 |
Tlač pozvánok, obálky, lepenie 430,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 105,40 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000502/2022 |
Zabezp.ubyt.preds.vl.Španielskeho kráľ.,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Best hotel Propertiers a.s. |
35740701 |
|
341,70 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000904/2022 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
2 102,57 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000251/2022 |
Prekladateľské služby, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METAFORA s. r. o. |
35963361 |
|
1,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000425/2022 |
Dodanie zabezp.systému na MV3xVampire,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VAM system, s. r. o. |
45345139 |
|
3,00 € |
16.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000454/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
