| 3100000366/2022 |
Nájom pozemku, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 570,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000401/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
70,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000402/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
38,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000411/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,93 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000412/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,05 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000397/2022 |
Oprava kobercových štvorcov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VETEX Int, s.r.o. |
44593287 |
|
770,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000396/2022 |
Mandátny certifikát PACK, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000415/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,25 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000398/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000416/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,42 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000418/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000419/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,04 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000399/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000404/2022 |
Kamera s príslušenstvom, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
3 600,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000400/2022 |
Inventár kaplnky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
903,86 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000395/2022 |
Umiest.3 včelstiev a starost.o ne, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
432,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000389/2022 |
Rekonštrukcia vstup.brán NS1 ÚVSR, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NIZO-stavebniny s. r. o. |
47580445 |
|
69 501,60 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000408/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
239,80 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000409/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
202,79 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000488/2022 |
Auditorké a poradenské služby, SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
55 110,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000448/2022 |
GPS zariad.na sledovanie vozidiel, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TLV, s.r.o. |
26106191 |
|
1 580,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000406/2022 |
Sys.podp.BlueGastro ÚZ HB 1.polrok 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
846,02 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000426/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,76 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000407/2022 |
Sys.podp.BlueGastro ÚZ SR 1.polrok 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
1 004,22 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000427/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,77 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000428/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,98 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000429/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,44 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000430/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
234,55 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000431/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,03 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000432/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,21 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
