3100001062/2022 |
Zabezp.leteniek Portugalsko Lisabon,PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
840,00 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001039/2022 |
Autorská odmena za licenciu hud.diel, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SOZA |
00178454 |
|
96,00 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002170/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002154/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
722,15 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000025/2022 |
Biele plastové karty TKS50 CARD ISO,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
450,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000315/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 316,89 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002125/2021 |
Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
03.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000001/2022 |
Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
4 181,40 € |
04.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000004/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002143/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
774,31 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002144/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
630,59 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002187/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 398,22 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002146/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
363,57 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000003/2022 |
Platba zemný plyn,01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002129/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 357,33 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002137/2021 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002138/2021 |
Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002135/2021 |
Prenájom oceľ.fliaš 12 2021, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
10.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002165/2021 |
Provízie, poplatky, 12/2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
48,45 € |
11.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002171/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
45,77 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002157/2021 |
Platba zemný plyn, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
13 968,31 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002158/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
12 898,62 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000017/2022 |
Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
1 812,26 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000014/2022 |
Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002163/2021 |
Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002166/2021 |
Prenájom čistiacich rohoží, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,52 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002172/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
221,03 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002174/2021 |
Karta MultiSport december 2021, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
791,92 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000023/2022 |
Kompostovateľný riad, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 042,82 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002175/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Košice,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
26,87 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |