| 3100000166/2020 |
Oprava chladničky skl. potravín ÚVSR,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,00 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000181/2020 |
Poskyt. mediálnych a školiacich služieb, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita M.Bella Banská Bystrica |
30232295 |
Iné |
39 300,00 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000177/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000260/2020 |
Dodanie printových a elekt. príst., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
3,30 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000178/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
22 500,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000255/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,01 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000246/2020 |
Dod. zem.plynu, STS-opt |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 759,67 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000203/2020 |
Vykonávanie auditu, poskyt. služieb, GDPR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Iné |
2 100,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000199/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
396,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000176/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
23 373,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000197/2020 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 900,80 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000198/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
Iné |
60,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000179/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
100 800,00 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000202/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
108,89 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000200/2020 |
Smútočný veniec, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Květinové studio Bubeníčková |
25056981 |
Iné |
168,80 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000205/2020 |
Poskyt. strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
24 831,86 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000212/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
14 999,90 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000213/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
18 900,00 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000211/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
13 387,50 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000227/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
10 500,00 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000228/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
30 721,68 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000219/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, 012020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Iné |
8 200,00 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000217/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 451,97 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000221/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,46 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000247/2020 |
Oprava MV BL 518 PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
286,91 € |
19.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000242/2020 |
Ručná striekacia pištol, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MONTES, s.r.o. |
35904500 |
Iné |
115,20 € |
19.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000438/2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000243/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
52,85 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000261/2020 |
Úprava interiéru"Arcibiskup.palác",STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GALLAX, s. r. o. |
45923353 |
Iné |
193 909,86 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000241/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
