3100000098/2020 |
Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000101/2020 |
Periodické a servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000092/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
87,60 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000093/2020 |
Oprava saunovej piecky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FINSKKA, s. r. o. |
36307718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
523,20 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000095/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
975,75 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000094/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
294,02 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000111/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 01 2020,ÚZ Limbo |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
223,44 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000105/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
256,12 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000027/2020 |
Účastnícky poplatok Solution Focused,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
51637871 |
Iné |
259,80 € |
20.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000306/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,92 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000080/2020 |
Poskyt. poradenských a metod. služieb, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Iné |
9 504,00 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000090/2020 |
Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
23 654,40 € |
04.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000156/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
13 087,14 € |
05.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000196/2020 |
Zahran. tlač v print.pod., KPV odd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
234,59 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000152/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
94 464,00 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000121/2020 |
Letenky 01 2020 SSSaVS, SSSaVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
713,96 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000151/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
30 355,20 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000126/2020 |
Platba elek.energia, ÚZAgra,ÚZRusovce, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,00 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000130/2020 |
Kvetinová výzdoba 012020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
Iné |
310,00 € |
07.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000150/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
20 910,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000153/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
35 560,80 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000154/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000160/2020 |
Odber spravodajského servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000162/2020 |
Akumulátor na elektromobil BL305MC,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
Iné |
60,58 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000159/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000141/2020 |
Multisport karty, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 692,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000155/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,40 € |
11.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000147/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26 417,12 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000146/2020 |
Odber spravodajského servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR / / |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000148/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 098,48 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |