Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000529/2020 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 808,03 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000530/2020 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 12,90 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000549/2020 Monitorovací systém GPS za 03 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 03.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000542/2020 Prevent.prehl.zar.MaR v ÚZ Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 262,50 € 03.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000566/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 693,01 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000551/2020 Prenájom priestorov Dunajská 04 2020,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 31 287,60 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000563/2020 Platba elek.energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,00 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000568/2020 Ryby, výrobky z rýb, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 518,34 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000572/2020 Telekom.služby, č.fa.2547532743,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 9 175,10 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000569/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 211,62 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000571/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 418,55 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000570/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 152,19 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000543/2020 Skupinové poistenie 03 2020, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 23,80 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000547/2020 Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000567/2020 Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 097,65 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000558/2020 Dodanie zahranič.tlač, KPV Odd SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 129,59 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000599/2020 Komun.infraštruktúra, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UPC DTH S.á r.l. 9,47 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000544/2020 Tématický monitoring médií 03 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 7 215,60 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000545/2020 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 029,87 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000539/2020 Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 48,79 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000560/2020 Dodanie nápojov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 632,90 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000562/2020 Letné pneumatiky na vozidlá,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 7 349,46 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000598/2020 Mesačný poplatok za pripoj. PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000574/2020 Mesačný poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 363,88 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000565/2020 Odvoz odpadových nádob II.štvrťrok, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 171,25 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000609/2020 Projektová dokum.rekonš.fasádyÚZHB, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ENKA, s.r.o. 47451700 67 200,00 € 09.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000585/2020 Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 24 967,65 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000577/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000576/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 186,90 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000579/2020 Dotačný systém, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra