| 3100000346/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
413,58 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000363/2020 |
Nákup fotopríslušenstva, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
Iné |
528,00 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2020 |
Telekomunikačné služby 310712150A, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000373/2020 |
Dodanie printových titulov, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
566,99 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000415/2020 |
Dod. pečiva, dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
539,68 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000389/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
Iné |
81,21 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000372/2020 |
Telekomunik. služby 5100037799, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000390/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
191,35 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000391/2020 |
Zabezp. príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68,26 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000411/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
591,73 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000385/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
259,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000386/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
Iné |
480,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000387/2020 |
Chlieb, pečivo 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
179,88 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000388/2020 |
Cukrárenské výrobky 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
1 383,75 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000410/2020 |
Ryby,morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 769,75 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000412/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 420,30 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000413/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 534,36 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000407/2020 |
Služby v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
Iné |
129,84 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000406/2020 |
Služby v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
247,51 € |
12.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000430/2020 |
Dvojkrídlová brána montáž, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
4 890,48 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000429/2020 |
Rošt na odvodňovací kanál, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
1 429,20 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000439/2020 |
Prestrešenie terasy ÚZKA, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Michal Hudaček |
45325847 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110 200,08 € |
18.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000145/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
8 267,27 € |
06.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000175/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
14 869,99 € |
12.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000210/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
1 600,10 € |
17.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000499/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000516/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000517/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000251/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000252/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
