| 3100000263/2020 |
Spracovanie projekt.dokument. ÚZ BB,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000230/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
240 000,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
28 200,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000244/2020 |
Ovocie,zelenina, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,96 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000259/2020 |
Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
5,56 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000249/2020 |
Tonery do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
11 863,78 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000253/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
Iné |
66,00 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000267/2020 |
Refakt. cestovné výdavky, OGN OSPG EaN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Iné |
1 356,12 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000258/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
878,87 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000275/2020 |
Dodanie pečiva 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,62 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000266/2020 |
Poskyt. odbor. porad. a konzul. služ., ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Iné |
73 980,00 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000248/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
1 574,85 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000250/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,96 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000245/2020 |
Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
3 600,00 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000277/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,18 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000281/2020 |
Tlmočenie medzinárodnej konferencie, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Polyglot, s. r. o. |
46588027 |
Iné |
700,00 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000264/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 126,75 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000265/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
552,59 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000273/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 582,31 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000270/2020 |
Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
2 495,76 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000278/2020 |
Dod. rýb, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000279/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,74 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000280/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,15 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000262/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
704,27 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000287/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
339,01 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000283/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,51 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000284/2020 |
Ryby, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000285/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,96 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000271/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
317,39 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000272/2020 |
Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
112,61 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
