3100002570/2019 |
Inteligentný monitorovací systém, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dopravoprojekt, a.s. |
31322000 |
Iné |
79 800,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000020/2020 |
Predplatné tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
2 042,70 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002552/2019 |
Poskyt. servisných služieb, 122019,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 821,60 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002595/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
156 000,00 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002623/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
56 518,56 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002623/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
56 518,56 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002590/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002596/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
120 000,00 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002553/2019 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29 783,08 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002586/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
27 030,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002587/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
45 000,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002593/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
69 600,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002602/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
17 552,22 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002603/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
26 853,12 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002571/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
3 420,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002589/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
9 999,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002591/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
25 704,00 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002599/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
37 785,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002601/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
44 890,56 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002567/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
13 035,60 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002568/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
4 032,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002572/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
10 907,40 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002563/2019 |
Nákup vysielacieho času za 122019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
5 132,63 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002588/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
13 500,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002566/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 944,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002592/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
17 000,14 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002569/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 350,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000032/2020 |
Technické zabezpečenie akcie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Iné |
800,40 € |
20.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000039/2020 |
Štvrťroč.a mesač. kont.EPS 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
234,00 € |
22.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002615/2019 |
Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
5 761,33 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |