Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002560/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 620,53 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002574/2019 Dod. nás. pre kompl.spr. soc. sietí 12 2019,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 dotcom.sk s. r. o. 46636706 Iné 360,00 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000034/2020 Oprava výťahu v objekte ÚV SR NS1,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 2 806,80 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002575/2019 Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RÚVZ so sídlom v Trenčíne 00610968 Iné 60,50 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000044/2020 EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 Iné 4 552,14 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002576/2019 Preven. prehliadka strojovne, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 Iné 292,78 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000037/2020 Oprava kávovarov Saeco,Delonghi, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COFFEE CLINIC, s.r.o. 48188000 Stavebné práce, opravárenské práce 977,30 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000038/2020 Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 Iné 144,00 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000029/2020 Dverová tab. flexibilná, renov. tabúľ, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. 35827742 18 615,60 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000047/2020 Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 40,04 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000046/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 7435/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 724,73 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000048/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 113,68 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000045/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 122,59 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000052/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 231,63 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000049/2020 Tlakovanie PVC potrubí a baz. fólie,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALBA bazénová technika, s. r. o. 36469041 Iné 759,60 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002529/2019 Posk. služ. lekárka prev. prehl. 12 2019, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 Stavebné práce, opravárenské práce 60,70 € 10.01.2020 28.03.2020 Faktúra
3100002526/2019 Oprava záhradných strojov kosačky, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Anglický trávnik, s. r. o. 51007169 Stavebné práce, opravárenské práce 904,68 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002519/2019 Horec Line mes.popl. 12 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002520/2019 BlueGastroLine mes.popl. 12 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002548/2019 Zabez. zimnej údržby, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 128,34 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002535/2019 Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000018/2020 Ryby a morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,86 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000014/2020 Prenájom nehnut. Dunajská 01 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 Nájmy a prenájmy 31 287,60 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002547/2019 Potraviny, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 426,01 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002549/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 Iné 44,98 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002546/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 19,37 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000017/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,85 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000016/2020 Odvoz odpadových nádob, I.štvrťrok, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Palivá, energie, voda, telefóny 171,25 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000019/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,15 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002550/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 319,39 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »