3100000485/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
35 734,27 € |
23.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000902/2022 |
Vypr.výst.Tém.zisť.bariéry mar.Rómov,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
34 608,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001904/2022 |
Právne služby august 2022, KPPV ÚPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
34 140,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002542/2022 |
Spotreba elek.energie 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 828,49 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002263/2022 |
Spotreba elek.en.Park One október 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 764,24 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001646/2022 |
Auditorské a poradenské služby, SSaP, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
33 390,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001811/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY STUDIO |
201605509 |
|
33 170,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000724/2022 |
Spotreba el.energie ParkOne marec 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
31 690,15 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001526/2022 |
Rek.areálu a prv.drob.arch.7.7.do 1.8.22,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
31 250,39 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000821/2022 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
30 869,27 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001143/2022 |
Dodanie multifunkč.zariad.pre ÚSVRK, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
30 780,00 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001302/2022 |
Platba elek.energia, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
30 210,17 € |
07.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000469/2022 |
Spotreba elek.energie,vody, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
29 219,03 € |
23.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001547/2022 |
Maliarske,natier.,murár.manip.práceÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
29 100,00 € |
11.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002578/2022 |
Nákup 30druhov špor.pomôcok na 20ZŠ,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
28 818,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001306/2022 |
Platba elek.energia, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
28 644,00 € |
08.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002353/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY ACADEMY STUDIO |
201605509 |
|
28 430,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000659/2022 |
Sprac.výstupu Finanč.začlenenie marginal. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
27 540,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002241/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
26 758,20 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001216/2022 |
Antivírusový softvér ESET PROTECT Entry,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
26 340,00 € |
24.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002585/2022 |
Multifunkčné zariadenie A3,A4, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
26 300,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002398/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
25 767,76 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000027/2022 |
Nákup multifunkčných zariadení, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
25 734,00 € |
14.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002254/2022 |
Stravné poukážky, 11/2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
24 802,50 € |
28.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000813/2022 |
Zabez.rokovania predst.vlád Slov. a Poľska |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
31714501 |
|
24 642,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001617/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
24 372,07 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000348/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
24 350,82 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002372/2022 |
Rekonšt.areálu ÚZ Bystrica, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
24 081,79 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001769/2022 |
Spotr.tepla,vody,el.en.ParkOne 08 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
23 965,43 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002061/2022 |
Poskytov.porad.služieb za septem. 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
23 803,40 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |