Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000485/2022 Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR,IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 35 734,27 € 23.03.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000902/2022 Vypr.výst.Tém.zisť.bariéry mar.Rómov,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREXIMA, s.r.o. 31364381 34 608,00 € 11.05.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001904/2022 Právne služby august 2022, KPPV ÚPKS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 34 140,00 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002542/2022 Spotreba elek.energie 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 33 828,49 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002263/2022 Spotreba elek.en.Park One október 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 33 764,24 € 01.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100001646/2022 Auditorské a poradenské služby, SSaP, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 33 390,00 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100001811/2022 Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POMEROY STUDIO 201605509 33 170,00 € 03.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100000724/2022 Spotreba el.energie ParkOne marec 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 31 690,15 € 25.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001526/2022 Rek.areálu a prv.drob.arch.7.7.do 1.8.22,IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RANDA + R s.r.o. 36058262 31 250,39 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100000821/2022 Platba elek.energia, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 30 869,27 € 06.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001143/2022 Dodanie multifunkč.zariad.pre ÚSVRK, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 30 780,00 € 13.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001302/2022 Platba elek.energia, 06/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 30 210,17 € 07.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100000469/2022 Spotreba elek.energie,vody, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 29 219,03 € 23.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001547/2022 Maliarske,natier.,murár.manip.práceÚVSR,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 29 100,00 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100002578/2022 Nákup 30druhov špor.pomôcok na 20ZŠ,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 28 818,00 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001306/2022 Platba elek.energia, 06/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 28 644,00 € 08.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100002353/2022 Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POMEROY ACADEMY STUDIO 201605509 28 430,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000659/2022 Sprac.výstupu Finanč.začlenenie marginal. Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREXIMA, s.r.o. 31364381 27 540,00 € 06.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100002241/2022 Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AB enertex, spol.s r.o. 35806290 26 758,20 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001216/2022 Antivírusový softvér ESET PROTECT Entry,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s.r.o. 36396222 26 340,00 € 24.06.2022 28.07.2022 Faktúra
3100002585/2022 Multifunkčné zariadenie A3,A4, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z+M servis a.s. 44195591 26 300,00 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002398/2022 Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AB enertex, spol.s r.o. 35806290 25 767,76 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000027/2022 Nákup multifunkčných zariadení, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z+M servis a.s. 44195591 25 734,00 € 14.01.2022 21.02.2022 Faktúra
3100002254/2022 Stravné poukážky, 11/2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 24 802,50 € 28.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000813/2022 Zabez.rokovania predst.vlád Slov. a Poľska Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. 31714501 24 642,00 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001617/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 24 372,07 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100000348/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 24 350,82 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100002372/2022 Rekonšt.areálu ÚZ Bystrica, SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RANDA + R s.r.o. 36058262 24 081,79 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001769/2022 Spotr.tepla,vody,el.en.ParkOne 08 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 23 965,43 € 26.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100002061/2022 Poskytov.porad.služieb za septem. 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 23 803,40 € 02.11.2022 12.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »