| 3100002287/2022 |
Vianočný pozdrav s potlačou loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 164,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002547/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 133,78 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000122/2022 |
Mäso,alko a nealko náp.,tabak.výr. ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 128,96 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001604/2022 |
Servis MV ENYAQiV80 BT668HZ, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOAT a. s. |
35756764 |
|
2 126,14 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002367/2022 |
Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 119,20 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000773/2022 |
Tlač publikácie, tlač plagátov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
2 106,41 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000493/2022 |
Tlač pozvánok, obálky, lepenie 430,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 105,40 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000904/2022 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
2 102,57 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002181/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000093/2022 |
Atypická kuch.linka,dod.mont.OÚ, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Gupka |
43717209 |
|
2 100,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002049/2022 |
Tlač publikácie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
2 093,76 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002524/2022 |
Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
2 078,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000331/2022 |
Propagač.mater.Zlepšenie integrity, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
2 059,20 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000776/2022 |
Poskyt.služ.MEMPHIS apríl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000108/2022 |
MEMPHIS,eGOV podpora január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001040/2022 |
MEMPHIS RK podpora, 05/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001238/2022 |
MEMPHIS RK podpora eGov jún 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001459/2022 |
Poskyt.služ.MEMPHIS RK 07 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001629/2022 |
Memphis podpora eGPV konektor, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001810/2022 |
Poskyt.služieb MEMPHIS 09 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002057/2022 |
Poskytov.služ.MEMPHIS za 10 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002266/2022 |
MEMPHIS RK podpora,eGOV konektor,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001572/2022 |
Oprava žehliaceho stroja, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MIELE s.r.o. |
35872161 |
|
2 039,52 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001203/2022 |
Poskyt.konzultačných služieb, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
2 016,00 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000302/2022 |
Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 012,12 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000954/2022 |
VoIP Telefón Grandstream GXP1625, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
2 005,80 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001340/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 998,35 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001344/2022 |
Karta Multisport 07/2022, KGTSU |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 988,00 € |
12.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001689/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 975,61 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002475/2022 |
Odvoz a likvidácia odpadu, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
1 968,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
