| 3100000916/2022 |
Akustický paraván Edit B - EDGE, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AZmont SK s. r. o. |
45896747 |
|
2 748,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002101/2022 |
Reštauračný a kuchynský inventár, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OMES, s.r.o. |
47505214 |
|
2 730,70 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001475/2022 |
Oprava MV BL143NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 723,72 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001817/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 675,95 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000800/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 671,27 € |
04.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002107/2022 |
Nákup reklamného priestoru N Press, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
2 640,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000175/2022 |
Zabezpeč.tlmočníckej kabíny a techniky,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 630,88 € |
11.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002455/2022 |
Karta Multisport 12 2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 624,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000049/2022 |
Oprava motorgenerátora, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
|
2 620,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001778/2022 |
Proj.dokum.pre real.klimatiz.a elektr.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COLTBURG, s. r. o. |
36200760 |
|
2 616,00 € |
27.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000356/2022 |
Oprava MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 604,86 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002187/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 590,55 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002412/2022 |
Oprava MV BL921KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 561,10 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002492/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 535,88 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000127/2022 |
Protokol.zamatové bordové dosky, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 520,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000716/2022 |
Palubné občerstvenie BA Paríž BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 506,45 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002289/2022 |
Apple iPad Pro 12,9",Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002505/2022 |
Apple iPad Pro 12,9" Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001827/2022 |
Partner.spolupráca na poduj.Slovak Industry |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská agenútra pre rozvoj investícii a obchodu |
b,82108Bratislava-mestskáčasťRužinov |
|
2 500,00 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002378/2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Dušan Žák znalec |
51966336 |
|
2 500,00 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002153/2022 |
Rekonš.nár.kult.pam.Kaš.Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 499,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002258/2022 |
Kompl.tech.zab.simultánneho tlmočenia,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 451,00 € |
30.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 423,39 € |
12.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000781/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 405,30 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2022 |
Údržba softvéru, 03/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
2 400,00 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001592/2022 |
Vyprac.dohody o integračnom zámere, OVA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Služby Slovensko.Digital, s. r. o. |
50881337 |
|
2 400,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002113/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stanislav Letko - CHSL |
44612893 |
|
2 379,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002065/2022 |
Prenosné AC nabíjačky 16A, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECTRON, s. r. o. |
64617939 |
|
2 370,85 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001364/2022 |
Náhr.diely do priem.vysáv.TMB320004318,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
2 348,40 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000104/2022 |
Mobilné telefóny iPhone 13 pro max, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
m:zone, s.r.o. |
34146229 |
|
2 330,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
