| 3100002097/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 558,13 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002189/2022 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 506,03 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000126/2022 |
Oprava prask.vodov.potrubia Arc.palác,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 499,80 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001120/2022 |
Platba elek.energia, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 488,70 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001342/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 484,71 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000571/2022 |
Potraviny,mäso,koloniálny tovar,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 484,29 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001657/2022 |
Nápoje, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 480,32 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000591/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 468,69 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000777/2022 |
Prenájom pozemkov II.Q. 2022, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 462,05 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000984/2022 |
Prenájom pozemkov I.štvrťrok 2022, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 462,05 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000982/2022 |
Prenájom pozemkov II.Q.2022, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 462,05 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000983/2022 |
Prenájom pozemkov IV.štvrťrok 2021, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 462,05 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000623/2022 |
Dataproj.LED,fitness nár.,el.kolobežka, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
3 426,40 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001073/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 394,07 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001004/2022 |
Zabezp.výťahu na ident.karty ÚVSR, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 367,32 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001305/2022 |
Platba elek.energia, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 365,57 € |
08.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002490/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 344,81 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002093/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 335,31 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001647/2022 |
CENKROS 4databázami v SQLformáte, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KROS a. s. |
31635903 |
|
3 305,88 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002550/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 301,32 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001113/2022 |
Deratizácia a dezinsekcia ÚZ a ÚV SR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
3 289,52 € |
09.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002075/2022 |
Deratizácia, dezinsekcia,10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
3 289,52 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001512/2022 |
Platba elek.energia, 07/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 281,87 € |
08.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002129/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 250,02 € |
09.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000656/2022 |
Microsoft Office 365E1,E3,E5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 219,55 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000881/2022 |
Odber tepla, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 215,60 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002233/2022 |
Stojany veľké na meno,štátny znak, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
3 204,00 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000968/2022 |
Vyprac.3D digit.modelu urbanizmu, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing.arch.Radoslav Krajčík ARK VIZUALIZÁTOR |
41179510 |
|
3 200,00 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000683/2022 |
Microsoft Office 365 E1,E3, E5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 187,09 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001390/2022 |
Tonery do tlačiarní a kopíriek, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
3 180,00 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
