Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002194/2022 Čistiace a hygien.potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 945,20 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100001983/2022 Hygienické a kuchynské prostriedky,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 935,41 € 20.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002441/2022 Fotografické služby,umel.fotografie, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Marek Wűrfl 51086875 4 800,00 € 13.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001586/2022 Rekonštr.nár.kult.pamiat. Rusovce,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 797,60 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001357/2022 Potraviny, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 793,23 € 11.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100000711/2022 Poistenie KASKO 9.3.22 až 8.3.2023,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 761,87 € 21.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100001840/2022 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 737,34 € 05.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000898/2022 Čistiace a hygienické potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 736,21 € 13.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001249/2022 Nájom nebyt. priestorov,05/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 4 722,85 € 01.07.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001250/2022 Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 4 722,85 € 01.07.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001251/2022 Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 4 722,85 € 01.07.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001252/2022 Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 4 722,85 € 01.07.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001253/2022 Nájom nebyt. priestorov,05/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 4 722,85 € 01.07.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001255/2022 Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 4 722,85 € 01.07.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001257/2022 Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 4 722,85 € 01.07.2022 19.07.2022 Faktúra
3100000637/2022 Platba elek.energia, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 719,29 € 11.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000125/2022 Oprava poist.ven.s vys.zdvihom ÚZ HB,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 698,00 € 07.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100001163/2022 Elektronická letenka ZPC p. Hypký, ÚPPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 airwings, s.r.o. 50605399 4 672,00 € 14.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100002577/2022 Rozkladacia 3pohovka sivá ÚZ Ždiar,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 IKEA Bratislava s. r. o. 35849436 4 667,90 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001555/2022 Dodanie techniky a príslušenstva, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 4 651,20 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100000854/2022 Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANASOFT APR, s.r.o. 31361552 4 564,50 € 03.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001431/2022 Mobil.telefóny Apple iPhone 11,12,13,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 m:zone, s.r.o. 34146229 4 519,00 € 26.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001483/2022 Servis a výmena náhradných dielov, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 4 463,94 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100002315/2022 Trojmesačný kalendár s potlačou loga,KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 4 408,54 € 06.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002125/2021 Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 392,00 € 03.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000553/2022 Služby BOZP, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 392,00 € 01.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100001296/2022 Služby BOZP, OPP, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 392,00 € 07.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001038/2022 Alko, nealko nápoje, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 361,36 € 03.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100000350/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 354,90 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100002167/2022 Prevoz kancel.nábytku zo ZVJS Ilava,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 4 350,00 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra