| 3100000925/2022 |
Stroj na demontáž pneumatík, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
5 568,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000834/2022 |
Zabez.vstupných dveríd do spojov.tunela,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
5 564,58 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001350/2022 |
Potraviny, mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 476,61 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000999/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 460,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001263/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 460,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001454/2022 |
Odber tepla, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 450,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002349/2022 |
Palub.obč.BA Rzeszów Helsinky Praha BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 432,80 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002106/2022 |
Nákup reklamného priestoru Ring.Slovak, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
5 400,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001609/2022 |
Dodanie a montáž zdvíhacieho zariad.OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
5 388,00 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001071/2022 |
Vybrané druhy mäsa, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 306,22 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001815/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 296,15 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002190/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 207,92 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001341/2022 |
Potraviny,mäs.výr.,tabakové výrob.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 163,20 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000804/2022 |
Vybrané druhy mäsa, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 143,55 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000458/2022 |
Vyprac.súhrnného rozp.NVB rek.vod.,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
5 136,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000028/2022 |
Obch.proces.súkr.trest.ver.právo 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
5 133,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000102/2022 |
Tonery, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
5 130,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000953/2022 |
Kávovar SAECO Lirica plus sil, STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REMONT Slovakia s. r. o. |
35911450 |
|
5 085,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001395/2022 |
Informač.a propag.predmety, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
5 071,20 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001990/2022 |
Hardvérové konzultačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCONT s. r. o. |
36396222 |
|
5 070,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001157/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 051,05 € |
15.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002559/2022 |
Nadrozmerný maskot DeLuxe,vent.,vak,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agentúra PRO - STAFF, s.r.o. |
36724068 |
|
5 040,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000459/2022 |
Umelecko remeselná výroba zvonu, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jakub Vorobeľ zvonolejárska dielňa |
52477771 |
|
5 000,00 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000784/2022 |
Produkcia multimediálnych diel, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Crystal Vision Services, s. r. o. |
53326342 |
|
4 995,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000900/2022 |
Rekon.nár.kultúr.pamiatky Kaš.Rusovce,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001165/2022 |
Rekonštrukcia nár.kult.pamiatky Rusovce,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
15.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001733/2022 |
Rekonš.nár.kult.pam.Kaš.Rusovce 8 2022,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001934/2022 |
Rekonš.nár.kult.pam.Kaštiel Rusovce,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000669/2022 |
Informačné a propagačné výrobky, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
4 985,88 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000671/2022 |
Zabez.podujatia Kongres mladých rómov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Accor-Pannonia Slovakia, s. r. o. |
35846160 |
|
4 973,40 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
