Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000730/2022 Materiál.technic.zabezpeč.podujatia, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 6 276,60 € 27.04.2022 01.06.2022 Faktúra
3100000686/2022 Čistiace a hygienické prostriedky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 6 221,28 € 20.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000037/2022 Prenáj.mobiliáru ParkOne 1.1.až 15.1.22,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 6 122,40 € 19.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000142/2022 Prenájom mobiliáru, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 6 122,40 € 07.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100002249/2022 Tonery do tlačiarní, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 6 116,40 € 25.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100001596/2022 Vyk.odb.prehl.tech.zar.výťahov 08 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 6 086,40 € 22.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100002095/2022 Mäso a mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6 038,87 € 04.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002479/2022 Zabezpečenie školení použív.IT sys.,SPO OMP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TORY CONSULTING, a. s. 36174777 5 997,24 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000103/2022 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 978,64 € 03.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100002163/2021 Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000374/2022 Dodanie dáz z elekt.archívu 02 2022,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000663/2022 Denný monitoring médií, 03/2022,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 13.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000912/2022 Denný monitoring médií, 04/2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 16.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001063/2022 Dodanie dát z el.archívu máj 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 08.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001361/2022 Denný monitoring médií jún 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 13.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001539/2022 Denný monitoring médií, 07/2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001734/2022 Dodanie dát z el.archívu 08 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 14.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001912/2022 Dodanie dát z elekt.archívu 09 2022,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 13.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002131/2022 Dod.dát z elek.archívu 10 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002341/2022 Denný monitoring médií, 11/2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000041/2022 Poskytnuté právne služby 12 2021, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 5 850,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002173/2021 Odvoz a likvidácia odpadu, 10-12/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 5 848,09 € 13.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000066/2022 Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Taedium, s. r. o. 50843079 5 793,88 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000827/2022 Vytvorenie a hosting webovej stránky, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GRAVICOM, s. r. o. 46682571 5 760,00 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100002560/2022 Ročný profylaktický servis sys.MAR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Systeming, s. r. o. 45515085 5 760,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001644/2022 Odber tepla, 09/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 720,00 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100000047/2022 Elektronická letenka p. Hypký, PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 airwings, s.r.o. 50605399 5 709,00 € 21.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100001961/2022 Prevádzka plyn.kotolne, 05-09/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 5 667,03 € 18.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100000897/2022 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 632,82 € 13.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100000816/2022 Zapracovanie zmien v aplikácii CRZ, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AGLO Services 44062443 5 600,00 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra