| 3100002275/2022 |
Platba zem.plyn, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002565/2022 |
Poskyt.užívacích práv na prístup Beck-onlin |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
7 812,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000956/2022 |
Over.štúd.využ.obj.Karáčoniho paláca,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N-ART s.r.o. |
35979755 |
|
7 800,00 € |
23.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002009/2022 |
Reštaur.a kuchyn.elekt.spotrebiče,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
7 557,89 € |
25.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000895/2022 |
Odbor.prehl.vyhr.tech.zar.výťah.05 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
7 466,40 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001060/2022 |
Obaly na minútovky 1000ks,FoldreÚVSR,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
7 458,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002371/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 413,01 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002512/2022 |
Sezónne odb.prehl.klimaz.jednotiek,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
|
7 402,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001906/2022 |
Oprava a údržba MV BL393GN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 380,28 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000573/2022 |
Tabakové výrobky, potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 266,53 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001308/2022 |
Poskytnutí orávne služby, OPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
7 260,00 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001119/2022 |
Platba elek.energia, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 241,51 € |
07.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001221/2022 |
Oprava bezpeč.brány vjazd ÚVSR, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
7 225,20 € |
27.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001136/2022 |
Zabezp.prog.počas MDD 4.6.2022, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KAPL s. r. o. |
50886037 |
|
7 190,04 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002401/2022 |
Pravid.odbor.prehl.tech.zariad.12 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
7 186,80 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000840/2022 |
Poskyt.právnych služieb, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
7 140,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000801/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 134,55 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002489/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 119,27 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002539/2022 |
Hromadný prístup k systémom judikaty, LPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Institute Of Education, s. |
44450818 |
|
7 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002569/2022 |
Hromadný prístup k systémom Judikaty, LPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Institute Of Education, s. |
44450818 |
|
7 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000878/2022 |
Prenájom reklamných plôch, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
J.C.Decaux SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
6 972,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000822/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
6 926,07 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001754/2022 |
Realiz.prác so zab.chlad.ser.ParkOne,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
6 828,38 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002474/2022 |
Zabez.cateringu počas výr.konferencie, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6 687,20 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001115/2022 |
Potraviny,mäsové výr.,kol.tovar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 632,41 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000766/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 630,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000768/2022 |
Tonery a odpadové nádoby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 559,20 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001915/2022 |
Odstránenie závad vyhrad.tech.zar.ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 549,84 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001349/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 508,72 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001764/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
6 488,95 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
