Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001280/2022 Telekom.služby, č.fa.2673207216, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 668,24 € 06.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100002370/2022 Vyhot.urban.3D modelu pre pot.súť.,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ProModel, spol. s r. o. 36613878 8 640,00 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000713/2022 Vytvor.audiovizuálneho umelec.diela, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 OKNO OZ 36070858 8 600,00 € 20.04.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001823/2022 Telekom.služby,č.fa.2686702542 09/2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 536,68 € 04.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002105/2022 Nákup reklamného priestoru Petit Press, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 8 400,00 € 07.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002187/2021 Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 398,22 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000828/2022 Telekom.služby, č.fa.2663767666, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 379,62 € 06.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100002129/2021 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 357,33 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000760/2022 Prenájom reklamných plôch citylighty, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BigMedia, spol. s. r. o. 43999999 8 352,00 € 13.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001667/2022 Telekom.služby,č.fa. 2682400079,08/22 SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 316,24 € 07.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100001495/2022 Telekom.služby,č.fa. 267792345,07/2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 282,18 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001417/2022 Nákup sieťovej a serverovej techniky, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gratex International, a.s. 35743468 8 249,83 € 15.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100000138/2022 Telekom.služby, č.fa. 2649874946, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 248,10 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000388/2022 Odvoz a likvid.odpadu 1.1.do 9.3.2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 8 217,83 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001511/2022 Platba elek.energia, 07/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 8 077,66 € 08.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001219/2022 Murárske,maliarske a natierač.práce,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 8 064,00 € 27.06.2022 28.07.2022 Faktúra
3100002449/2022 Výroba a montáž flexib.gravír.tabúľ,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. 35827742 7 916,64 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001958/2022 Nákup zimn.pneum.a diskov na MV,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 7 909,10 € 18.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100000291/2022 Kancelárske potreby a papier, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 7 894,13 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001841/2022 Nápoje,ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7 864,78 € 05.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000004/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000089/2022 Odber zem.plynu 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 01.02.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000561/2022 Platba zemný plyn, 04/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000775/2022 Platba zemný plyn, 05/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
3100001021/2022 Platba zemný plyn, 06/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 02.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001265/2022 Platba zemný plyn, 07/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 04.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001477/2022 Platba zemný plyn, 08/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001641/2022 Platba zemný plyn, 09/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100001820/2022 Platba zemný plyn, 10/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 04.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002053/2022 Platba zemný plyn, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 03.11.2022 24.11.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »