Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002589/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ringier Axel Springer SK, a.s. 51251761 Kultúra, média, tlač 9 999,60 € 16.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000161/2020 Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 9 970,65 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002582/2019 Telekomunikač. služby FA č.2533404660, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9 897,08 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002484/2019 Telekom. služby,č.fa. 2533404660, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9 897,08 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000174/2020 Vypracovanie projekt.dokum., STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 5,92401Galanta 9 799,20 € 07.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001279/2020 Kancelárske potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 9 630,14 € 31.08.2020 30.09.2020 Faktúra
3100000336/2020 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 9 572,32 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100001455/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 9 560,00 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000080/2020 Poskyt. poradenských a metod. služieb, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ABNKA, s.r.o. 44341717 Iné 9 504,00 € 03.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000572/2020 Telekom.služby, č.fa.2547532743,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 9 175,10 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001935/2020 Dodanie tričiek s potlačou, SSV SR MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 9 099,00 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000703/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 845,06 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000375/2020 Telekom.služby, č.fa. 2542805162,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 8 796,33 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000849/2020 Telekom.služby, OIESí Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 762,33 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000850/2020 Vykon.deratizačných a dezinfekčných prác, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 5124,08003Prešov 8 717,10 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001592/2020 Deratizačné a dezinsek.práce ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 5124,08003Prešov 8 717,10 € 28.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100000104/2020 Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 653,42 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001450/2020 Služby BOZP, OPP, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 8 612,40 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000922/2020 Vykonanie úradných skúšok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická inšpekcia, a. s. 36653004 8 556,00 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000334/2020 Odvoz a likvid. odpadu 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 Palivá, energie, voda, telefóny 8 543,76 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100001005/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 505,54 € 07.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001650/2020 Telekom.služby, č.fa.2580361180, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 479,29 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001945/2020 Telekom.služby, č.fa.2584996262, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 404,47 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000540/2020 Dezinfekcia priestoru 12.3.až4.42020,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 8 352,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000145/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEREX, a.s. 00685313 Kultúra, média, tlač 8 267,27 € 06.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000338/2020 Výmena sklen.výplní zábradlia ÚZHB,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PRIMA INVEST, s.r.o. 31644791 Stavebné práce, opravárenské práce 8 255,68 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100002490/2019 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AMG Security, s.r.o. 46268995 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 200,00 € 08.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000219/2020 Upratovacie a čistiace služby, 012020,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AMG Security, s.r.o. 46268995 Iné 8 200,00 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100001038/2020 Upratov.a čist.práce 09 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AMG Security, s.r.o. 46268995 8 200,00 € 09.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001357/2020 Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 8 137,15 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »