3100002589/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
9 999,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000161/2020 |
Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
9 970,65 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002582/2019 |
Telekomunikač. služby FA č.2533404660, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 897,08 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002484/2019 |
Telekom. služby,č.fa. 2533404660, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 897,08 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000174/2020 |
Vypracovanie projekt.dokum., STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
9 799,20 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001279/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 630,14 € |
31.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000336/2020 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 572,32 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001455/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9 560,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000080/2020 |
Poskyt. poradenských a metod. služieb, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Iné |
9 504,00 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000572/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2547532743,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
9 175,10 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001935/2020 |
Dodanie tričiek s potlačou, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
9 099,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000703/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 845,06 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000375/2020 |
Telekom.služby, č.fa. 2542805162,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 796,33 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000849/2020 |
Telekom.služby, OIESí |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 762,33 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000850/2020 |
Vykon.deratizačných a dezinfekčných prác, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001592/2020 |
Deratizačné a dezinsek.práce ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
28.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000104/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 653,42 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001450/2020 |
Služby BOZP, OPP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
8 612,40 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000922/2020 |
Vykonanie úradných skúšok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická inšpekcia, a. s. |
36653004 |
|
8 556,00 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000334/2020 |
Odvoz a likvid. odpadu 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 543,76 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001005/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 505,54 € |
07.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001650/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2580361180, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 479,29 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001945/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2584996262, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 404,47 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000540/2020 |
Dezinfekcia priestoru 12.3.až4.42020,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
8 352,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000145/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
8 267,27 € |
06.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000338/2020 |
Výmena sklen.výplní zábradlia ÚZHB,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PRIMA INVEST, s.r.o. |
31644791 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 255,68 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002490/2019 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 200,00 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000219/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, 012020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Iné |
8 200,00 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001038/2020 |
Upratov.a čist.práce 09 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
|
8 200,00 € |
09.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001357/2020 |
Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
8 137,15 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |