| 3100000864/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000965/2020 |
Upratovacie služby 06 2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001139/2020 |
Upratovancie služby za júl 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000398/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
13 594,32 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002588/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
13 500,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000211/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
13 387,50 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000772/2020 |
Oprava podhladov,oplotenia,skla, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SEKOP Žilina, s.r.o. |
36409341 |
|
13 232,40 € |
20.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000156/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
13 087,14 € |
05.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002567/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
13 035,60 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000449/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
12 852,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001900/2020 |
Vykonanie Arborist.prác ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
12 603,60 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000273/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 582,31 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000453/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
12 263,38 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000249/2020 |
Tonery do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
11 863,78 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001483/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, 092020, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
11 714,97 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000133/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 587,55 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001416/2020 |
Dodanie mont.a servis klimatizácie, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
11 574,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000217/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 451,97 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001710/2020 |
Odborná prehl.kotolne,tlak.plyn.zar.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 290,00 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000220/2020 |
Odborná prehliadka tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 170,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002625/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
14,81108Bratislava-mestskáčasťStaréMesto |
|
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001896/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
11 082,65 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000238/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
10 983,46 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002572/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
10 907,40 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001775/2020 |
Kancelárske technika, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
10 750,80 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000227/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
10 500,00 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000450/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
10 500,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001620/2020 |
Rekonšt.vykúrov.systému ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
10 149,48 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
