| 3100001717/2020 |
Poskytnuté právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
29 280,00 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000404/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
29 164,80 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000696/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29 150,21 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000811/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
28 800,00 € |
24.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001687/2020 |
Poskyt.poradenských služieb 09 2020, VÚVISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
28 756,13 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000854/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
28 270,58 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
28 200,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001184/2020 |
Poskytnutie poradenských služ. 06 2020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
27 947,52 € |
06.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000664/2020 |
Poskyt.poradenských služ. 03 2020,SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
27 593,75 € |
27.04.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001198/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 07 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 455,98 € |
10.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001711/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 10 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 396,72 € |
16.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000600/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 265,03 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001375/2020 |
Poskyt.strážnej služby 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 208,94 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000846/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 05 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 090,43 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002586/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
27 030,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002538/2019 |
Poskyt.strážnej služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
27 004,75 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002603/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
26 853,12 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001039/2020 |
Strážna služba 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 501,11 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001823/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 440,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000147/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26 417,12 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000738/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 339,76 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001480/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 267,76 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002591/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
25 704,00 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000537/2020 |
Poskytnut. poraden.služ.01 2020, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Iné |
25 269,00 € |
25.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000282/2020 |
Poradenské služby, 012020, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
25 269,00 € |
25.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001144/2020 |
Poskytnutie poraden.služieb 06 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
25 269,00 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002562/2019 |
Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
Nájmy a prenájmy |
24 967,65 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000585/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000684/2020 |
Podnájom nehnut.Radlinského 4 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000206/2020 |
Prenájom nehnuteľností, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
