| 3100000808/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
49 980,98 € |
23.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2020 |
Poradenské a právne služby, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Právne a konzultačné služby |
49 156,80 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001853/2020 |
Právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
48 270,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000721/2020 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
See & Go, s.r.o. |
C,83101Bratislava |
|
48 000,00 € |
31.01.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000461/2020 |
Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
45 383,12 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000515/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
45 383,12 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002587/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
45 000,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002601/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
44 890,56 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001594/2020 |
Poskytnuté právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
41 970,00 € |
27.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002590/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000177/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000399/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
10.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001335/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40 834,58 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000091/2020 |
Dod. a montáž kávovarov, mlynčekov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. |
52657906 |
Iné |
40 800,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001070/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
|
40 000,00 € |
13.05.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000023/2020 |
Nebonusové kasko -FNZ,STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
39 810,48 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000181/2020 |
Poskyt. mediálnych a školiacich služieb, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita M.Bella Banská Bystrica |
30232295 |
Iné |
39 300,00 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001794/2020 |
Havarijné poistenie MV na rok 2021, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
39 115,62 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100002561/2019 |
Poskyt. poraden. služ.122019,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
38 509,96 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002599/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
37 785,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000619/2020 |
Kosačka s príslušenstvom, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
37 716,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000807/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
37 473,00 € |
28.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000817/2020 |
Poskytnutie por.služieb 04 2020,SFPOAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
37 297,04 € |
29.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001523/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 410,95 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001668/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
35 716,24 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000153/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
35 560,80 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001006/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
35 271,29 € |
08.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000395/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
34 768,80 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000460/2020 |
Zverej. inzer. Včielka, Zornička, Adamko, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORBIS IN, s.r.o. |
35842008 |
Kultúra, média, tlač |
34 644,00 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001968/2020 |
Čistenie priestorov Kaštiela Rusovce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
34 565,04 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
