| 3100001772/2020 |
Poskytnutie servis.služ. 10 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
2 019,60 € |
01.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001914/2020 |
Prenájom priestorov školy, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Základná škola |
17,96001Zvolen |
|
1 995,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001951/2020 |
Prenájom priestorov školy,SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Základná škola |
17,96001Zvolen |
|
1 995,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001257/2020 |
Platba zemný plyn,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
1 989,96 € |
17.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002493/2019 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
1 988,45 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001354/2020 |
Čistiace prostriedky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 962,29 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001024/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 920,06 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000197/2020 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 900,80 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001214/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 874,19 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000165/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 873,66 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000715/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 867,93 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001162/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 863,78 € |
06.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001805/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 852,61 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001618/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 848,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002552/2019 |
Poskyt. servisných služieb, 122019,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 821,60 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001739/2020 |
Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
1 821,43 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001921/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
1 800,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001072/2020 |
Palubné občerstvenie BA Varšava BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 780,80 € |
14.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000410/2020 |
Ryby,morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 769,75 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000340/2020 |
Letenky 02 2020, SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 755,92 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001405/2020 |
Kuchynský kompostér, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
1 753,99 € |
18.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000072/2020 |
Skupinová poistná zmluva, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
1 746,36 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001484/2020 |
Poskyt.servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 742,40 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001025/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 732,04 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001253/2020 |
Vykon.diag.klimat.zariadení, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
1 728,00 € |
24.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002534/2019 |
Platba elek. energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 726,72 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001998/2020 |
Podnájom nebyt.priest. a park.miest, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
|
1 717,20 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001094/2020 |
Oprava MV BA XB310, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 712,82 € |
16.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000443/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
1 710,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001153/2020 |
Potraviny, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 704,96 € |
04.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
