| 3100000897/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001099/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
20.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001320/2020 |
Poskytovanie služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
17.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001376/2020 |
Poskytovanie služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001569/2020 |
Zmluva o poskyt.služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001660/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001847/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000746/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000701/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000119/2020 |
Letenky 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 074,88 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000465/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
2 067,12 € |
23.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001458/2020 |
Rozšírenie licencie ESET do 14.12.2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
2 064,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001138/2020 |
Výmena nástrekového setu, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
2 062,54 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001790/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 061,12 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001837/2020 |
Stolový kalendár na rok 2021, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 058,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000020/2020 |
Predplatné tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
2 042,70 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001539/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 041,43 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002492/2019 |
Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000084/2020 |
Údržba softvéru MEMPHIS, 012020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000312/2020 |
Údržba systému MEMPHIS 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000546/2020 |
Poskytovanie služieb 03 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Iné |
2 040,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000700/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000865/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000962/2020 |
Poskytnutie služ. Memphis 06 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001146/2020 |
Poskytovanie serv.služ.Memphis 07 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001301/2020 |
Poskyt.služieb MEMPHIS 08 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001441/2020 |
Poskyt.služieb MEMPHIS RK,092020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001629/2020 |
Poskytnutie servisných služ. 10 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001795/2020 |
Poskytovanie služ.MEMPHIS 11 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001969/2020 |
Krabice na sťahovanie,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
2 028,00 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
