3100001174/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 923,25 € |
10.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001789/2020 |
Vianočné kolekcie ORION, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 922,26 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001490/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 903,04 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001850/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 892,64 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000986/2020 |
Statické posúd.stability stav.konšt.IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PKISA, s. r. o. |
44345046 |
|
2 880,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001540/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 860,75 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000120/2020 |
Letenky 01 2020 OGN, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 836,80 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001211/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 831,44 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000914/2020 |
Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
2 820,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000034/2020 |
Oprava výťahu v objekte ÚV SR NS1,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 806,80 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000728/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 776,51 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001960/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
2 767,03 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001379/2020 |
Poskytnutie právnych služieb 08 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
2 760,00 € |
14.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001948/2020 |
Dodanie a montáž riad.jednotky pre del.OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 748,00 € |
28.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001254/2020 |
Výmena spalin.ventil.plynových kotlov,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
2 739,60 € |
21.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000704/2020 |
Nákup PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 730,27 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001862/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 704,09 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001347/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 694,77 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000360/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 693,83 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000353/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 662,95 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001489/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 655,05 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001971/2020 |
Webkamera, slúchadlá,prepoj.kábel, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Datacomp, s.r.o. |
2413,04011Košice |
|
2 651,02 € |
30.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000856/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 634,52 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000927/2020 |
Zabezpeč. protokolárnej korešpon PV SR, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 583,60 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001689/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 564,96 € |
11.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000193/2020 |
Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 562,21 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002000/2020 |
Podnájom nebyt.priest.a park.miest, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
|
2 549,25 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000216/2020 |
Dotykový snímač ID700, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
2 520,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000831/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 509,88 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000270/2020 |
Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
2 495,76 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |