Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001174/2020 Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 923,25 € 10.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001789/2020 Vianočné kolekcie ORION, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 922,26 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001490/2020 Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 903,04 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001850/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 892,64 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000986/2020 Statické posúd.stability stav.konšt.IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PKISA, s. r. o. 44345046 2 880,00 € 06.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001540/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 860,75 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000120/2020 Letenky 01 2020 OGN, OGN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 2 836,80 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001211/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 831,44 € 12.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100000914/2020 Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 2 820,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000034/2020 Oprava výťahu v objekte ÚV SR NS1,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 2 806,80 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000728/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 776,51 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001960/2020 Čistiace a hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 2 767,03 € 28.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001379/2020 Poskytnutie právnych služieb 08 2020,KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. Michaela Töröková, advokátka 30848679 2 760,00 € 14.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001948/2020 Dodanie a montáž riad.jednotky pre del.OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 2 748,00 € 28.12.2020 29.01.2021 Faktúra
3100001254/2020 Výmena spalin.ventil.plynových kotlov,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 2 739,60 € 21.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100000704/2020 Nákup PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 730,27 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001862/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 704,09 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001347/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 694,77 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100000360/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 693,83 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000353/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 662,95 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100001489/2020 Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 655,05 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001971/2020 Webkamera, slúchadlá,prepoj.kábel, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Datacomp, s.r.o. 2413,04011Košice 2 651,02 € 30.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000856/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 634,52 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000927/2020 Zabezpeč. protokolárnej korešpon PV SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 2 583,60 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001689/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 2 564,96 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100000193/2020 Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 562,21 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002000/2020 Podnájom nebyt.priest.a park.miest, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo spravodlivosti SR 00166073 2 549,25 € 29.12.2020 29.01.2021 Faktúra
3100000216/2020 Dotykový snímač ID700, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 2 520,00 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000831/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 509,88 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000270/2020 Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Iné 2 495,76 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra