Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001835/2020 Jednorázový kompostovat.riad, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEKO TRADING 17311454 3 360,00 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001564/2020 Technické zabezpečenie vjazdu do objektu, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 3 348,06 € 16.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001460/2020 Odstránenie havar.stavu UTvO ÚZ HB, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 3 270,48 € 02.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001180/2020 Palubné občerstvenie BA Brusel, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 265,99 € 06.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100000984/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 247,03 € 06.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100002513/2019 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 244,74 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100001359/2020 Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 232,26 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100000829/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 215,05 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100001346/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 202,94 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001934/2020 Nákup vitamínov, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 super contact s.r.o. 50673475 3 200,00 € 21.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001244/2020 Bavlnené rúška so štátnym znakom,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viera Korytková - Richelieu 1,08501Bardejov 3 185,28 € 20.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100000330/2020 Druhá výkonn. etapa rek. prác ÚZ KE, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ABNKA, s.r.o. 44341717 Stavebné práce, opravárenské práce 3 168,00 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000066/2020 Komplexné zabezp.školenia 50 osôb, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelaria NR SR 00151491 3 159,80 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001884/2020 Hodnota odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 3 147,53 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001317/2020 Dodanie nápojov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 145,11 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001316/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 119,49 € 03.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001166/2020 Koloniálny tovar, Oss OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 111,16 € 05.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100000567/2020 Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 097,65 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000992/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 069,56 € 03.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001675/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 034,57 € 10.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001453/2020 Pracovná zdravotná služba, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 3 026,40 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001694/2020 Čistiace hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 3 023,30 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001659/2020 Zabez.výroby a potlače pre KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 3 010,80 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001576/2020 Výr.,dod.,mont.,opr.medziok.žalúzií,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viliam Bartek 35272791 3 000,00 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001552/2020 Platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 2 982,38 € 13.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100000686/2020 Poskyt.poraden.,metod.služ. 04 2020, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MENKE LEGAL, s.r.o. 47258799 2 956,80 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001721/2020 Tonery do tlačiarní, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 955,56 € 19.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001007/2020 Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 951,16 € 08.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001645/2020 Nákup zimných pneumatík, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 944,63 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100000108/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 931,91 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra