Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001400/2020 Poskyt.servisných služieb, 08 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 4 435,20 € 18.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100000412/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 420,30 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000747/2020 Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 4 362,59 € 14.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001554/2020 Kancelárske potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 359,94 € 16.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001462/2020 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 238,82 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000319/2020 Kúpa programu CENKROS, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KROS a. s. 31635903 Iné 4 233,60 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100002614/2019 Poskyt. servisných služieb 06 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 172,40 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100001731/2020 Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 140,00 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100000148/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 4 098,48 € 11.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100001491/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 057,95 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001427/2020 Poskytnutie servisných služ.08 2020,OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 4 043,04 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100002568/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 4 032,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000812/2020 Oprava cestnej komunik. ÚV SR, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER 20,84107Bratislava-DevínskaNováVes 4 025,47 € 29.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001212/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 010,08 € 12.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100000358/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 978,08 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000114/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 976,90 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002616/2019 Poskytnutie porad. služ. 12 2019, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 3 941,96 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000843/2020 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 936,09 € 04.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001542/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 922,08 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001154/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, OddSS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 915,78 € 04.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100000369/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 883,86 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100001308/2020 Zabezpečenie vodoinš.a kúren.prác, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 3 863,05 € 04.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001513/2020 Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 841,45 € 09.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001510/2020 Jednorázový kompostov.riad, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEKO TRADING 17311454 3 833,34 € 08.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001530/2020 Dodanie nápojov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 821,08 € 09.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000529/2020 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 808,03 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000246/2020 Dod. zem.plynu, STS-opt Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 3 759,67 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000444/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 banner TV, s.r.o. 50593226 Kultúra, média, tlač 3 738,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100001638/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 733,81 € 04.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100000863/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 732,83 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra