Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000494/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 5 107,00 € 30.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001656/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s. r. o. 35,94107VeľkýKýr 5 083,54 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100002583/2019 Dodanie nápojov 12 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 5 065,68 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000545/2020 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 029,87 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000155/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ringier Axel Springer SK, a.s. 51251761 Kultúra, média, tlač 5 000,40 € 11.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000396/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ringier Axel Springer SK, a.s. 51251761 Kultúra, média, tlač 5 000,40 € 11.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100001873/2020 Analýza nákladov súvis.SBS, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Žilinská univerzita 1,01026Žilina 5 000,00 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001521/2020 Odvoz a likvidácia odpadu, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 4 960,43 € 09.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001943/2020 Kancelárkse potreby,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 935,26 € 18.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001640/2020 Hodnota skutoč.odobratej stravy, 102020,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 4 894,71 € 04.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100000430/2020 Dvojkrídlová brána montáž, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ROB - KOV s. r. o. 48082104 Iné 4 890,48 € 16.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100001358/2020 Betonárske práce,dopr.služ.,streš.s,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 4 875,60 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100000556/2020 Informačný spot k pandémii Koronavírusu,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LJ Studio, s. r. o. 47369281 Kultúra, média, tlač 4 800,00 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100001319/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 794,09 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001632/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 782,20 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100000110/2020 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 755,96 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001681/2020 Čistiace a hygien.potreby, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 755,67 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100000988/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 749,30 € 03.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001639/2020 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 699,57 € 04.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100000995/2020 Nákup tonerov do tlačiarní, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 4 691,96 € 06.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001621/2020 Zab.opravy hav.sit.prask.vod.potr., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 662,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100000560/2020 Dodanie nápojov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 632,90 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000524/2020 Služby BOZP, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 632,00 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000974/2020 Služby OPP,BOZP, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 632,00 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001302/2020 Výroba strážnej búdky, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých 2,03852Sučany 4 580,00 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100000044/2020 EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 Iné 4 552,14 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002508/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 543,44 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100001825/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 499,23 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000642/2020 Nákup čistiacich a hygien.prost., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 471,92 € 23.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000232/2020 Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 465,90 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »