| 3100000505/2022 |
Spotreba elek.energie, 02/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
36,12 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001441/2022 |
Vyúčt.zmluvy 05 2022,07 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31364764 |
|
36,18 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002221/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,45 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002135/2021 |
Prenájom oceľ.fliaš 12 2021, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
10.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000576/2022 |
Prenáj.oceľových fliaš marec 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000118/2022 |
Prenájom oceľových fliaš 01 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001051/2022 |
Prenájom ocelových tlak.fliaš 05 2022,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001487/2022 |
Prenájom oceľových fliaš júl 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
03.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001645/2022 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002103/2022 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000413/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,93 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000516/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,01 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002269/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,20 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000515/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,31 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002223/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,34 € |
22.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000373/2022 |
Skupinové cest.poist. febr.do mar.2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
37,40 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000964/2022 |
Spotreba elekt.energie 04 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
37,42 € |
25.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000429/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,44 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000980/2022 |
Oprava MV BT829DO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
37,56 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001740/2022 |
Zabezp.služieb práčovní ÚZ Bystrica,UZ Bôri |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
38,26 € |
19.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002035/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,51 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000402/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
38,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002127/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,82 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001401/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinka, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,04 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001338/2022 |
Zabezpeč.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
39,37 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000551/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,42 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000477/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,68 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000740/2022 |
Spotreba elek.energie marec 2022 RS,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
39,70 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001956/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,74 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001189/2022 |
Spotreba elek.energie, 05/2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
39,86 € |
17.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
