| 3100000317/2020 |
Kont. komína a dymovodu od plyn. kotl.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Daniel - KOMINS |
11978937 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001271/2020 |
Kontrola komína od plyn.kotlov,ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Daniel - KOMINS |
11978937 |
|
45,00 € |
27.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001581/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,03 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000019/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,15 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000627/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8, 059 01 Spisska Bela |
|
45,17 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001330/2020 |
Dodanie printových médií, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
45,39 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001105/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
45,40 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000528/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,61 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000741/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
45,70 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001117/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,70 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001464/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,10 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001872/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
46,15 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001284/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
46,27 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000214/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,42 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000606/2020 |
Dodanie printových titulov a el.prístup, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
46,48 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001075/2020 |
Dodanie tlače a online prístupov, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
46,68 € |
14.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001278/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,92 € |
28.08.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000226/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
47,04 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001381/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
47,27 € |
14.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000790/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
47,84 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001028/2020 |
Webinár, Nové pojmy VO, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
48,00 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001801/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,20 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000539/2020 |
Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
48,79 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001936/2020 |
Online predplatné TREND, vyučt.fa. OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
49,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001685/2020 |
Dodanie printových médií 10 2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
49,48 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001159/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
49,57 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002487/2019 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
49,79 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002475/2019 |
Kvetinová výzdoba, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
Iné |
50,00 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001202/2020 |
Kvetinová výzdoba, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000908/2020 |
Zahraničná tlač, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
50,03 € |
15.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
