3100000236/2020 |
Zakúpenie STN-normy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
38,40 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001220/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,04 € |
12.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001839/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,18 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000670/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,49 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001203/2020 |
Oprava umývacieho stroja, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
39,80 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000923/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
39,95 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000047/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,04 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000752/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
40,20 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001520/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
40,20 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001500/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,28 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001229/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,37 € |
18.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000607/2020 |
Provízie,poplatky 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,76 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000750/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,92 € |
15.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001683/2020 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
40,92 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000638/2020 |
Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000523/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
41,11 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001709/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
41,16 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001363/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,22 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001127/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,78 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001067/2020 |
Mäsové výrobka, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,33 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001333/2020 |
Vodné,stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
42,53 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000869/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
42,61 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000017/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,85 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001701/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,02 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001249/2020 |
Pečivo, dezerty, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
43,08 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000624/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 03 2020,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
43,92 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001477/2020 |
Dodanie printových médií, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
44,50 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000938/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
44,80 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001875/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
44,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002549/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
Iné |
44,98 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |