Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000236/2020 Zakúpenie STN-normy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 38,40 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001220/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,04 € 12.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001839/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,18 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000670/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,49 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001203/2020 Oprava umývacieho stroja, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 39,80 € 11.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100000923/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 39,95 € 18.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000047/2020 Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 40,04 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000752/2020 Pracovná zdravotná služba, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 40,20 € 15.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001520/2020 Pracovná zdravotná služba, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 40,20 € 12.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001500/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,28 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001229/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,37 € 18.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100000607/2020 Provízie,poplatky 03 2020, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 40,76 € 17.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000750/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 40,92 € 15.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100001683/2020 Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 40,92 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100000638/2020 Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,97 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000523/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 41,11 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100001709/2020 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Limbora Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 41,16 € 16.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001363/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,22 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001127/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,78 € 29.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001067/2020 Mäsové výrobka, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,33 € 13.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001333/2020 Vodné,stočné, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 42,53 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100000869/2020 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 42,61 € 09.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000017/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,85 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100001701/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 43,02 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001249/2020 Pečivo, dezerty, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 43,08 € 11.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100000624/2020 Poskytovanie služ.práčovní 03 2020,ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 43,92 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001477/2020 Dodanie printových médií, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 44,50 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000938/2020 Oprava mraziaceho boxu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 44,80 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001875/2020 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 44,80 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100002549/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 Iné 44,98 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »