| 3100000004/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,93 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000474/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,97 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001463/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,14 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000054/2020 |
Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
32,30 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000279/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,74 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000732/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,12 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001551/2020 |
Koloniálny tovar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,22 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
34,21 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001822/2020 |
Laboratórne vyšetrenie pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
00607223 |
|
34,50 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001598/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
34,65 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000640/2020 |
Potraviny , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,26 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001150/2020 |
Potraviny, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,26 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000671/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,47 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001531/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 09 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001826/2020 |
Prenájom oceľ.fliaš 11 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001118/2020 |
Dod.rýb a morských plodov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,76 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000018/2020 |
Ryby a morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,86 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001388/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,12 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000357/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,28 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001678/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
36,73 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001227/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 072020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
18.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001337/2020 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001684/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 10 2020,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000057/2020 |
Ryby, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,94 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001634/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,01 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001915/2020 |
Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľuboš Dubovec |
12,01009Žilina |
|
37,50 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001952/2020 |
Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľuboš Dubovec |
12,01009Žilina |
|
37,50 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001729/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,85 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000250/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,96 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000635/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,10 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
