| 3100000734/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,48 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001760/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,51 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001365/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,58 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001927/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,66 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001501/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,09 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001260/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,38 € |
25.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000762/2020 |
Ročná prehliadka mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
26,78 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001800/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,14 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000666/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,58 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000650/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
27,78 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001009/2020 |
Skupinové cestov.poistenie 06 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
28,05 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000637/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,30 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001596/2020 |
Tlač letákov A4, obojstranne, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
B,82108Bratislava |
|
28,44 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000239/2020 |
Doúčtovanie tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
28,56 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001059/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
28,99 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001838/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,24 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001841/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,44 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000477/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,62 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001728/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,68 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000480/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,74 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001037/2020 |
Kvalifikovaný certif.elektron pečať, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
29,90 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001635/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,91 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001928/2020 |
Online workshop, p.Kantoríková, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Otvorená Hra, o.z. |
50304844 |
|
30,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001750/2020 |
Chlieb, pečivo 11 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
30,39 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001179/2020 |
Skupinové cest.poistenie 07 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
30,60 € |
06.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000668/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,71 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000426/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,88 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000280/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,15 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001708/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
31,46 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000028/2020 |
Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
31,85 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
