| 3100000844/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,27 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002546/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
19,37 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000767/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
19,94 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001857/2020 |
Certifikát pre elektronický podpis, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
20,00 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001151/2020 |
Mäsové výrobky, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,05 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001120/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,28 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000481/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,33 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000285/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,96 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000881/2020 |
Odblokovanie QSCD, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
21,00 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001137/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,56 € |
31.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001957/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,56 € |
22.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000427/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,59 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000842/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,63 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001907/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,78 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001878/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
21,80 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001623/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,88 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001743/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,30 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000628/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
23,39 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001811/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,52 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000946/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,68 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000943/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,70 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2020 |
Skupinové poistenie 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
23,80 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000244/2020 |
Ovocie,zelenina, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,96 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001967/2020 |
Predplatné denníka N, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
24,00 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001057/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
24,04 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001201/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
24,11 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000954/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,32 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001610/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,84 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001068/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,98 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001404/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,04 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
