| 3100001364/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,63 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001017/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,93 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000255/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,01 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001216/2020 |
Odber tepla, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
14,04 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001924/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
14,17 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001725/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,29 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001066/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,30 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001832/2020 |
Online workshop Spoznaj svoje emócie,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Otvorená Hra, o.z. |
50304844 |
|
15,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001720/2020 |
Frankovanie pošty, OIES stroj č.1 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
15,25 € |
18.11.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000478/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,26 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001844/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,44 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000171/2020 |
Údržba príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
16,15 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001808/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,50 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000128/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,74 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000559/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
16,75 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000475/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,78 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000425/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,28 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001809/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,49 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000835/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
17,67 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000905/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,88 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001764/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,95 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000951/2020 |
Mrazené potraviny 06 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
18,24 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000278/2020 |
Dod. rýb, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000284/2020 |
Ryby, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001126/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,70 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000479/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,78 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001926/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,84 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000005/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,98 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000277/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,18 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001294/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,20 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
