Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000599/2020 Komun.infraštruktúra, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UPC DTH S.á r.l. 9,47 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001015/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 9,47 € 07.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001906/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 9,55 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000944/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,26 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000769/2020 Potraviny, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 10,73 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000582/2020 Odber tlače, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 10,78 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001128/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,83 € 29.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001879/2020 Pranie a žehlenie bielizne,ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WASCO - družstvo 48079707 11,33 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000634/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,45 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000283/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,51 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100001920/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,53 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000945/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,94 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001505/2020 Skupinové cest.poistenie 09 2020, STS EO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 12,75 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100002503/2019 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 12,87 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000530/2020 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 12,90 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100002517/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,98 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000364/2020 Telekomunikačné služby 310712150A, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,98 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000557/2020 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,98 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000708/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000125/2020 Telekomunikačné služby 310712150A, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000885/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 10.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100001029/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001160/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 06.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001352/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001504/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001662/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001849/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001219/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,36 € 12.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100000636/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,48 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001670/2020 Skupinové cest.poistenie 10 2020, EO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 13,60 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »