Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002302/2022 Nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 905,54 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002505/2022 Apple iPad Pro 12,9" Apple Magic 12,9",SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 2 500,80 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002282/2022 Poskytnutie spravod.servisu 11 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002283/2022 Poskyt.spravodaj.servisu 11 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002287/2022 Vianočný pozdrav s potlačou loga, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 2 164,80 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002288/2022 GPS monitor.systém za november 2022,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 312,00 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002241/2022 Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AB enertex, spol.s r.o. 35806290 26 758,20 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002273/2022 Balík služieb CREDIT 10, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 718,80 € 02.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002297/2022 Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 112,29 € 02.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002271/2022 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 33,34 € 02.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002272/2022 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 28,22 € 02.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002284/2022 Zodp.za škodu spôs.prev.MV jan.febr.2023,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 866,34 € 02.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002275/2022 Platba zem.plyn, 12/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 02.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002276/2022 Platba zem.plyn, 12/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 02.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002277/2022 Vysielanie reklamy podľa špecif. OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 37 042,79 € 02.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002299/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 79,00 € 02.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002281/2022 Uzavretie zmluvy o pripojenie dát, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FinStat, s.r.o. 47165367 990,00 € 01.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002263/2022 Spotreba elek.en.Park One október 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 33 764,24 € 01.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002262/2022 Zabez.spol.rokov.vlád V4,pren.priest.,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hotel Bankov, a. s. 31701931 14 412,80 € 01.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002264/2022 Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik 11 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 78,00 € 01.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002267/2022 Diagnostický zásah NS, Štefánikova, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 240,00 € 01.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002268/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 126,38 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002269/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,20 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002259/2022 Oprava MV BT860DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 606,23 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002260/2022 Oprava MV BL723GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 546,40 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002261/2022 Oprava MV BT860DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 252,13 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002265/2022 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 227,80 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002270/2022 Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská informačná služba 00826847 897,69 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002266/2022 MEMPHIS RK podpora,eGOV konektor,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2 040,00 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002255/2022 Oprava tepovača Kärcher Puzzi 100,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 139,90 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »