Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001867/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 640,00 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001828/2020 Dodanie nápojov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 643,17 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001829/2020 Koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 354,21 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001839/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,18 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001841/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,44 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001842/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,70 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001856/2020 Čistenie lapača tukov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 198,66 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001846/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 229,01 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001855/2020 Oprava elek.požiar.signalizácie, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. C,82104Bratislava 5 749,05 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001826/2020 Prenájom oceľ.fliaš 11 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001827/2020 Prev.prehl.zariadenia MaR, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 371,23 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001830/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 406,89 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001831/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 565,60 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001836/2020 Novoročná pohľadnica s potl.loga, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 594,00 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001844/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,44 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001845/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 172,35 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001862/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 704,09 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001854/2020 Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001884/2020 Hodnota odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 3 147,53 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001857/2020 Certifikát pre elektronický podpis, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 20,00 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001868/2020 Mes.poplatok HorecLine, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001869/2020 Mes.poplatok, BlueGastroLine, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001875/2020 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 44,80 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001876/2020 Odber tlače, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 8,78 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001847/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001852/2020 Odborné prehliadky tech.zariadení, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 1 084,80 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001835/2020 Jednorázový kompostovat.riad, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEKO TRADING 17311454 3 360,00 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001874/2020 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 522,27 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001850/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 892,64 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001851/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 34 466,44 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »