3100001867/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 640,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001828/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
643,17 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001829/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
354,21 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001839/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,18 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001841/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,44 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001842/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,70 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001856/2020 |
Čistenie lapača tukov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001846/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
229,01 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001855/2020 |
Oprava elek.požiar.signalizácie, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
C,82104Bratislava |
|
5 749,05 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001826/2020 |
Prenájom oceľ.fliaš 11 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001827/2020 |
Prev.prehl.zariadenia MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
371,23 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001830/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
406,89 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001831/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
565,60 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001836/2020 |
Novoročná pohľadnica s potl.loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
594,00 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001844/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,44 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001845/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
172,35 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001862/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 704,09 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001854/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001884/2020 |
Hodnota odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
3 147,53 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001857/2020 |
Certifikát pre elektronický podpis, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
20,00 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001868/2020 |
Mes.poplatok HorecLine, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001869/2020 |
Mes.poplatok, BlueGastroLine, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001875/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
44,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001876/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001847/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001852/2020 |
Odborné prehliadky tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 084,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001835/2020 |
Jednorázový kompostovat.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 360,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001874/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
522,27 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001850/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 892,64 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001851/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34 466,44 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |