Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001653/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 525,29 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001647/2020 Oprava motor.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 3 479,21 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001648/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 126,84 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001650/2020 Telekom.služby, č.fa.2580361180, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 479,29 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001645/2020 Nákup zimných pneumatík, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 944,63 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001644/2020 Oprava prenos.hasiaceho prístroja, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 246,60 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001688/2020 Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite, OKMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FaceMedia SK, s.r.o. 156,09301VranovnadTopľou 498,00 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001646/2020 Oprava chladiarenskej nadstavby,STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 481,07 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001656/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s. r. o. 35,94107VeľkýKýr 5 083,54 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001659/2020 Zabez.výroby a potlače pre KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 3 010,80 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001637/2020 Vizuálna obhl.osad.podp.konš.ÚZ Rus.,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 399,60 € 04.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001638/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 733,81 € 04.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001641/2020 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bystrica, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 59,53 € 04.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001642/2020 Telekom.technika, č.fa.1941033930,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 529,00 € 04.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001643/2020 Monitorovací systém GPS 10 2020,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 04.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001639/2020 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 699,57 € 04.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001640/2020 Hodnota skutoč.odobratej stravy, 102020,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 4 894,71 € 04.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001632/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 782,20 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001633/2020 Ryby výrobky z rýb, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 897,83 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001635/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,91 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001636/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 83,85 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001613/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001614/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 860,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001618/2020 Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 1 848,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001619/2020 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,49 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001621/2020 Zab.opravy hav.sit.prask.vod.potr., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 662,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001622/2020 Zab.opravy vykúr.v pries.ÚV SR, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 1 586,16 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001623/2020 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,88 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001624/2020 Vodné,stočné,zrážky Ná.Slobody 1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 229,37 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001625/2020 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 231,08 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »