3100000212/2022 |
Oprava MV BA280PO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
766,25 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000221/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
114,87 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000213/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická univerzita Košice |
00397610 |
|
12,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000219/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
90,04 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000209/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
903,31 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000210/2022 |
Oprava MV BT831DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000225/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Prac.vl.och.,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
23.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000227/2022 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
60,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000248/2022 |
Dodanie a montáž syst.aregul.vetrania, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
167,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000224/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
12 450,00 € |
23.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000275/2022 |
Stavebné práce, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
12 327,16 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000230/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000235/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
5,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000274/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
1,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000229/2022 |
Stavebné úpravy, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000232/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
676,90 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000233/2022 |
Dod.a montáž záznam.zariadenia, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
8,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000234/2022 |
Zabez.inštal.vzduchotechniky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
18,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000228/2022 |
Dod. a montáž systému gener.kľúča, FAB300 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
3,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000242/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
83,97 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000243/2022 |
Spotreba elek.ener. január 2022 ParkOne,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000245/2022 |
Vodné, stočné, Štefánikova 2, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
102,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000250/2022 |
Tlač a dod.brožúry Verejná integrita, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Copex print s. r. o. |
31446779 |
|
259,20 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000237/2022 |
Adobe Creative Cloud All Apps Teams, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1,00 € |
25.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000240/2022 |
Tlač koment.znenia zákona,prístup, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GLOBAL Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
25.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000244/2022 |
Period.a servis.práce ÚZ Kamzík 02 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
25.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000246/2022 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
25.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000247/2022 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
292,78 € |
25.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000255/2022 |
Ovocie,zelenia,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,57 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000256/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,53 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |