| 3100000577/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
53,53 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000584/2022 |
Potraviny, pekár.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
411,88 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000575/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 016,40 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000576/2022 |
Prenáj.oceľových fliaš marec 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000572/2022 |
Tlmočnícke služby, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METAFORA s. r. o. |
35963361 |
|
360,00 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000579/2022 |
Motorový olej HELIX HX8 ECT 5W30,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
372,00 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000581/2022 |
Operatív.serv.zásah ÚV SR Nám.Slob.1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
525,38 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000580/2022 |
Diagnostický zásah ÚVSR Nám.Slobody1,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000578/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Košice, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
122,17 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000595/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
2 944,20 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000600/2022 |
Prenájom čistiacich rohoží, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000601/2022 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 932,28 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000593/2022 |
Činnosť BOZP marec 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000597/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.03 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000607/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,16 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000608/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,98 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000609/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
182,27 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000610/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
215,13 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000598/2022 |
Nákup autokozmetiky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Group INDORS, s.r.o. |
34110089 |
|
1 592,40 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000599/2022 |
Väzba zákonov, V8, zlatenie, OVA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
254,40 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000591/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 468,69 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000592/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 471,32 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000594/2022 |
GPS monitorovací systém MV 03 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000596/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.03 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000603/2022 |
Skupin.cest.poistenie, 03/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
99,45 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000658/2022 |
Sprac. výstupu Tématické zisťovanie iden.ÚS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
23 688,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000659/2022 |
Sprac.výstupu Finanč.začlenenie marginal. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
27 540,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000611/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000605/2022 |
Tlač brožúry hrebeňová väzba, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
51457083 |
|
81,68 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
