| 3100000490/2022 |
SR vlajka, EÚ vlajka karabíny, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
2,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000484/2022 |
Maliar.,natier.,murár.a man.práce, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
13,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000491/2022 |
SR vlajka, EÚ vlajka, rómska vlajka,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
756,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000492/2022 |
Mesačná kontrola EPS Bôrik 03 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000494/2022 |
Oprava dvojkrídlovej automat.brány,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROMIG, s.r.o. |
31334369 |
|
588,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000495/2022 |
Oprava garážovej brány č.24 autodopr.,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
286,80 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000498/2022 |
Tretia časť 3/4roč.odplaty poskyt.dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
990,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000496/2022 |
Technická štúdia rek.plyn.kot.ÚZLimbora,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FALTHERM, spol. s r. o. |
36435511 |
|
888,00 € |
25.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000511/2022 |
Inventár do zamest.jedálne CATERING, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CORA GASTRO |
44857187 |
|
622,87 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000502/2022 |
Zabezp.ubyt.preds.vl.Španielskeho kráľ.,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Best hotel Propertiers a.s. |
35740701 |
|
341,70 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000515/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,31 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000516/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,01 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000501/2022 |
Vodné, stočné, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
94,81 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000509/2022 |
Kontrola a čistenie komínov ÚZ KE,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
193,20 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000510/2022 |
Zabezp.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
26,47 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000513/2022 |
Mesačné mazanie výťahov marec 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000514/2022 |
Odborná literatúra, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Knihomol, s. r. o. |
47437731 |
|
4,00 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000457/2022 |
Akt.rozpočtu inves.akcie Rek.ar.ÚVSR,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
1,00 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000503/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSPRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000504/2022 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSPRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000505/2022 |
Spotreba elek.energie, 02/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
36,12 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000506/2022 |
Spotreba elek.energie, 01/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
27,66 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000507/2022 |
Oprava MV BL 921 KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 768,74 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000508/2022 |
Oprava MV BL 393 GN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
128,16 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000512/2022 |
Plastové plomby 13 mm modrá farba,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOBASEAL, s. r. o. |
36802603 |
|
2,00 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000527/2022 |
Tlač prog.k udeľ.štátnej ceny A.Dubčeka,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
488,40 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000529/2022 |
Zhot.a tlač listiny o udelení ceny A.D., OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
456,48 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000533/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948551837, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
29.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000518/2022 |
Prepisy audionahrávok zo zasadnutí,ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Orbis company, s. r. o. |
53794125 |
|
244,80 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000522/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
796,72 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
