| 3100000458/2022 |
Vyprac.súhrnného rozp.NVB rek.vod.,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
5 136,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000454/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000452/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000453/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000449/2022 |
Dotačný systém za marec 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000459/2022 |
Umelecko remeselná výroba zvonu, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jakub Vorobeľ zvonolejárska dielňa |
52477771 |
|
5 000,00 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000450/2022 |
Kompletné čistenie lapača tukov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000456/2022 |
Ležadlo SPA,poduška na ležadlo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZANADA, s. r. o. |
53060903 |
|
433,80 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000620/2022 |
Poradenské služby, 02/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
53,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000464/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
22.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000465/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
22.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000461/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 01 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14,00 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000462/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000463/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000460/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 02 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14 250,00 € |
22.03.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000469/2022 |
Spotreba elek.energie,vody, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
29 219,03 € |
23.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000474/2022 |
Zabez.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
55,99 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000475/2022 |
Potraviny kolon.tovar ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
318,63 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000476/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,64 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000477/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,68 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000478/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,96 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000479/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,78 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000480/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,58 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000481/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
80,38 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000482/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
121,57 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000483/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5,00 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000485/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
35 734,27 € |
23.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000486/2022 |
Periodické, servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000493/2022 |
Tlač pozvánok, obálky, lepenie 430,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 105,40 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000489/2022 |
Znak SR drevený,portrét prezidentky,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
826,80 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
