| 3100000308/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,00 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000316/2022 |
Činnosť BOZP za február 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000347/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
507,77 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000348/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
24 350,82 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000327/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 03 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000310/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,28 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000311/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,30 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000312/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,45 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000335/2022 |
Hodnota skutoč.odobr.stravy 02 2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
22,44 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000328/2022 |
Zabezpeč.ESET licencií 15.2.do14.3.22,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000375/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000376/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000309/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,69 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000317/2022 |
Vykon.odb.prehl.výťahov ÚVSR 02 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6,00 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000294/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000391/2022 |
Potraviny,kol.tov.mäso ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
385,11 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000349/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20 657,70 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000291/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 894,13 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000292/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
9 239,63 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000326/2022 |
Zákusky a banket.zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
59,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000350/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 354,90 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000363/2022 |
Nájom neb.pr. Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000320/2022 |
Streamovanie podujatia Integrity fórum,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Absolutio, s. r. o. |
36692301 |
|
1 856,40 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2022 |
Prevádz.náklad Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000383/2022 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000384/2022 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000385/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 072,18 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000290/2022 |
Prenáj.oceľových fliaš 02 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
33,26 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2022 |
Odvoz bioodpadu 02 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000295/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
393,97 € |
08.03.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
