3100000018/2022 |
Havarijné poist.MV autobonus,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
492,44 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002132/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 12 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000000/2022 |
Odber tepla, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
17 900,00 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002131/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000012/2022 |
Zodpoved.za škodu spôs.MV BT717ET,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
156,76 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000008/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
10 622,85 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000009/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
35 867,12 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000010/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000007/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002165/2021 |
Provízie, poplatky, 12/2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
48,45 € |
11.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002155/2021 |
Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
11.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002170/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002171/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
45,77 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002157/2021 |
Platba zemný plyn, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
13 968,31 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002158/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
12 898,62 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000017/2022 |
Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
1 812,26 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000014/2022 |
Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002163/2021 |
Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002166/2021 |
Prenájom čistiacich rohoží, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,52 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002161/2021 |
Mesač.poplatok BlueGastroLine 12 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000015/2022 |
Havarijné poistenie r.2022 2459000209, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
757,33 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002169/2021 |
Zabezp.opak.zberu neb.odpadu,znešk.,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLYSTAR, s.r.o. |
36552119 |
|
1 171,98 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000020/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
185,72 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000021/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,90 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002159/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002160/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002162/2021 |
Mesačný popl. Horec Line 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002164/2021 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002156/2021 |
Výdajník vody na galóny december 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000013/2022 |
Servis TKR I.Q, ÚZAgra, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
12.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |