Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002125/2021 Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 392,00 € 03.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002124/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 033,62 € 03.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000001/2022 Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORSI Slovakia s.r.o. 35836512 4 181,40 € 04.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002149/2021 Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 65,58 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002126/2021 Lekárske prehliadky, 12/2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 100,00 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002148/2021 Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 41,45 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000004/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002143/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 774,31 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002144/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 630,59 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002187/2021 Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 398,22 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002146/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 363,57 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002134/2021 Činnosť BOZP za 12 2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002136/2021 Monitor.systém GPS za 12 2021,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002141/2021 Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 987,78 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002147/2021 Mäso,nápoje,kol.tovar Kamzík,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 452,07 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002127/2021 Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 911,13 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002133/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000003/2022 Platba zemný plyn,01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002129/2021 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 357,33 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002137/2021 Mes.poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002138/2021 Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000005/2022 Právny systém Prémium rok 2022, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 10 747,20 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002150/2021 Oprava a údržba pultu ZANUSSI FS 15C,OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 57,84 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002151/2021 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 79,20 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002152/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11 327,30 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002153/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 759,34 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002130/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000006/2022 Úrazové poistenie prepr.osôb r.2022,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 2 311,11 € 07.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100002154/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 722,15 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002135/2021 Prenájom oceľ.fliaš 12 2021, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 10.01.2022 11.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »